云南省中医医院2024年度部门决算
2025.08.21云南省中医医院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置职能部门、临床医技科室、实验室、教研室共计80个科室、部门，分别是：
1.职能部门27个：党委办公室、医院办公室、纪委办公室、宣传办公室、审计办公室、人力资源办公室、医务部、护理部、门诊办公室、药学部、科研部、感染管理办公室、医疗保险办公室、财务部、运营管理部、资产管理部、保障服务部、工会、团委、离退休工作管理部、信息中心、云南省民族医医院项目办公室、保卫科、规培办公室、研究生管理办公室、教学管理办公室、学生管理办公室、中医集团办公室、外办（国家中医药服务出口基地办公室）；
2.临床医技科室42个：云南省针灸推拿康复医院/治未病中心、云南省中医皮肤病专科医院、老年病中心、风湿病中心、骨伤科、光华院区急诊科（ICU）、感染性疾病科、脾胃病科、肺病科、肾病科、儿科、男科/生殖医学科、光华院区肿瘤科、光华院区妇科、光华院区针灸科、光华院区眼科、光华院区耳鼻喉科、肛肠科、泌尿外科、外科、卒中中心、滇池院区急诊科（ICU）、滇池院区肿瘤科、滇池院区妇科、滇池院区眼科、滇池院区耳鼻喉科、滇池院区针灸科、口腔科、麻醉科、检验科（输血科）（含光华院区、滇池院区）、放射科（含光华院区、滇池院区）、超声医学科（含光华院区、滇池院区）、病理科；
3.实验室、教研室11个：中心实验室、临床药理研究中心、中医内科学教研室、西医内科学教研室、外科学教研室、骨伤学教研室、急诊学教研室、眼科学教研室、耳鼻喉科学教研室、儿科学教研室、妇科学教研室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员756人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员756人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员872人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员872人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员529人（离休3人，退休526人）。年末遗属1人。
车辆编制15辆，在编实有车辆14辆,挂16个车牌。原因是实有车辆中含2辆车辆管理所要求与车头分开落户的半挂拖车挂2个车牌。
三、重点工作概述
1.持续提升医疗服务质量和水平，不断夯实医院内涵建设；
2.稳步推进人才队伍建设；
3.科研学科实力稳步提升；
4.持续提升教学学生工作质量；
5.继续发挥集团总医院的引领辐射带动作用；
6.强化运营管理和后勤保障服务水平稳步提升；
7.加快推进医院基础设施建设，提升社会服务能力；
8.大力弘扬中医药文化，加强中医药对外交流合作；
9.抓紧推进云南省民族医医院项目，努力推进医院实现高质量跨越式发展；
10.加强行风和医德医风建设。
第二部分 2024年度部门决算表
说明：本单位2024年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表;本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省中医医院2024年度收入合计1418112116.85元。其中：财政拨款收入215359855.37元，占总收入的15.19%；无上级补助收入；事业收入1175977795.24元（含教育收费0.00元），占总收入的82.93%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入26774466.24元，占总收入的1.89%。
与上年相比，收入合计增加176209459.60元，增长14.19%。其中：财政拨款收入增加1451089.46元，增长0.68%；事业收入增加166100234.62元，增长16.45%；其他收入增加8658135.52元，增长47.79%。收入增加的主要原因是：1.财政拨款收入增加是因2024年增加了云南省民族医医院建设资金5000.00万元、2024年云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划第三批、第四批资金958.54万元等经费补助。2.事业收入增长，医院主要的事业收入为医疗收入，医院近年来不断提升医疗服务能力，改善医疗服务结构，加大临床科室规范行医的指导及监督，随着医院业务量的增加，医疗收入也随之增加。3.其他收入增加的原因是中医医疗集团院内制剂销售收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省中医医院2024年度支出合计1285802439.43元。其中：基本支出968266544.07元，占总支出的75.30％；项目支出317535895.36元，占总支出的24.70％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加18019547.25元，增长1.42%。其中：基本支出减少141965601.01元，下降12.79%；项目支出增加159985148.26元，增长101.55%。支出变动的主要原因：1.基本支出下降而项目支出增长是因为2024年其他人员支出预算填列口径不同，即2024年其他人员支出预算填列在项目支出中，而2023年填列在基本支出中；2.项目支出是增加了云南省民族医医院建设资金5000.00万元、2024年云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划第三批、第四批资金958.54万元等经费补助。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省中医医院机构正常运转的日常支出968266544.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出315459479.42元，占基本支出的32.58％；药品费、卫生材料费、维修（护）费、物业管理费、信息网络及软件购置更新、设备购置、办公费、印刷费、水电费等公用经费652807064.65元，占基本支出的67.42％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出317535895.36元。其中：基本建设类项目支出75862165.86元。
云南省民族医医院建设2024年资金50000000.00元，主要用于建设云南省民族医医院。
2023年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划资金25368723.58元，主要用于云南省中医药高层次人才培养项目、云南省中医临床医学中心（皮肤、脾胃、推拿）建设项目、省管县用对口帮扶等支出。
优质高效医疗卫生服务体系中央基建（云南省国家中医疫病防治基地）专项资金13141990.59元，主要用于建设云南省国家中医疫病防治基地。
云南省中医医院科研教学项目13021361.10元，主要用于开展各类科学技术、教学项目的研究支出。
云南省中医医院自有资金房屋修缮项目支出9587980.87元，主要用于支付云南省民族医医院建设进度款、篆塘路90号房屋修缮工程款。
优质高效医疗卫生服务体系中央基建（云南省国家中医疫病防治基地项目）专项资金7677366.16元，主要用于建设云南省国家中医疫病防治基地。
提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分)中央补助资金7211409.37元，主要用于中医药人才培养、名老中医工作室建设、国家优势专科及高水平重点学科建设、 中医药质量控制中心建设、中医药统合统计等项目支出。
提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金6803344.90元，主要用于开展住院医师规范化人才培养支出。
云南省中医院提升医疗服务能力项目经费5932282.84元，主要用于开展住院医师规范化人才培养支出、取消药品加成补助、滇南医学品牌项目等支出。
2024年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划资金5678227.97元，主要用于云南省高层次中医药人才引进及培养、中医临床优秀人才、“兴滇英才支持计划”医疗卫生人才培养、中医重点学科建设、中医药适宜技术推广、省管县用对口帮扶等项目支出。
2024年云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（第三批）资金5371847.12元，主要用于建设云南省国家中医疫病防治基地、云南省名老中医工作室建设、中医临床优秀人才培养、重大疑难疾病中西医协同攻关科研项目等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出215359855.37元,占本年支出合计的16.75%。与上年相比增加1451089.46元，增长0.68%,完成年初预算的179.40%。主要原因是部分项目资金在2024年年初预算批复之后才下达。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出4342223.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%,完成年初预算的257.07%。主要用于开展基础研究计划、科技成果转化、重点研发（社会发展）专项、科技合作专项资金等科学技术支出；造成预决算差异的主要原因是部分科技项目资金在2024年年初预算批复之后才下达。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出865696.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%,完成年初预算的112.45%。主要用于事业单位离退休经费、其他社会保障和就业支出、政府特殊津贴、“兴滇英才支持计划”青年人才专项等项目支出。造成预决算差异的主要原因是部分项目资金在2024年年初预算批复之后才下达。
9.卫生健康（类）支出210151935.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.58%,完成年初预算的178.72%。主要用于云南省中医院提升医疗服务能力项目经费、云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划、2024年医疗服务与保障能力提升项目、云南省民族医医院建设等项目支出。造成预决算差异的主要原因是部分项目资金在2024年年初预算批复之后才下达。
10.节能环保（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省中医医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是:云南省中医医院本年和上年均没有机关运行经费收入，也没有使用机关运行经费安排的支出，无需要说明的增长变化原因。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省中医医院资产总额1235091096.69元，其中，流动资产456313218.14元，固定资产465751197.56元（净值），对外投资及有价证券35000000.00元，在建工程162687234.15元，无形资产113599078.57元（净值），其他资产1740368.27元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加155063723.62元，其中固定资产减少7122463.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1415项，账面原值38626859.77元，实现资产处置收入583530.58元；出租房屋321.79平方米，账面原值1551626.42元，实现资产使用收入520265.61元。（国有资产占有使用情况表详见附表）2024年决算国有资产使用情况表.xlsx
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额82725651.87元，其中：政府采购货物支出65628679.60元；政府采购工程支出8435876.87元；政府采购服务支出8661095.40元。授予中小企业合同金额21550221.87元，其中：授予小微企业合同金额16516826.87元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。2024年决算绩效自评报告.xlsx
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
四、参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
五、基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
六、项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
原标题：