云南省中医医院2026年预算公开
2026.02.12附件1
云南省中医医院2026年预算公开目录
第一部分 云南省中医医院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省中医医院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省中医医院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置81个内设机构，包括：
1.职能部门27个：党委办公室、医院办公室、纪委办公室、宣传办公室、审计办公室、人力资源办公室、医务部、护理部、门诊办公室、药学部、科研部、感染管理办公室、医疗保险办公室、财务部、运营管理部、资产管理部、保障服务部、工会、团委、离退休工作管理部、信息中心、云南省民族医医院项目办公室、保卫科、规培办公室、研究生管理办公室、教学管理办公室、学生管理办公室、中医集团办公室、外办（国家中医药服务出口基地办公室）。
2.临床医技科室42个：云南省针灸推拿康复医院/治未病中心、云南省中医皮肤病专科医院、老年病中心、风湿病中心、骨伤科、光华院区急诊科（ICU）、感染性疾病科、脾胃病科、肺病科、肾病科、儿科、男科/生殖医学科、光华院区肿瘤科、光华院区妇科、光华院区针灸科、光华院区眼科、光华院区耳鼻喉科、肛肠科、泌尿外科、外科、卒中中心、滇池院区急诊科（ICU）、滇池院区肿瘤科、滇池院区妇科、滇池院区眼科、滇池院区耳鼻喉科、滇池院区针灸科、口腔科、麻醉科、检验科（输血科）（含光华院区、滇池院区）、放射科（含光华院区、滇池院区）、超声医学科（含光华院区、滇池院区）、病理科。
3.实验室、教研室12个：中心实验室、临床药理研究中心、中医内科学教研室、西医内科学教研室、外科学教研室、骨伤学教研室、急诊学教研室、眼科学教研室、耳鼻喉科学教研室、儿科学教研室、妇科学教研室、护理学教研室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
医院切实履行“治病救人”“立德树人”根本任务，聚焦党建引领，明确“一院三区”功能布局，加强行风和医德医风建设，纵深推进“清廉医院”建设，完善医院高质量发展治理体系；聚焦医疗立院，深化医疗质量安全专项整治，创新中西医协同模式，夯实护理基础，深化药学服务内涵，推动中医药服务质效齐升；聚焦提速增效，确保新院区首个子项目云南省国家中医疫病防治基地项目如期投用；聚焦创新驱动，推进现有重大科研平台的内涵建设与效能提升，强化学科内涵建设，加速科研成果向临床实践转化，积极培育国家级、省级高能级平台，整合资源推动临床研究，构建“产学研医”协同发展新生态；聚焦引育并举，夯实人才发展基石；聚焦立德树人，深化教育教学改革培育卓越人才；聚焦开放协同，拓展中医药对外交流合作、中医药文化宣传广度与深度，提升医院品牌辐射力与影响力；聚焦精细管理，全面增强综合服务能力，推动医院医、教、研、管等各项事业实现更高质量、更有效率、更可持续的发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制840人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制840人。在职实有752人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助752人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员536人，其中：离休3人，退休533人。
车辆编制17辆，实有车辆14辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1,754,873,563.43元，其中：一般公共预算289,753,207.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入1,434,570,356.10元，事业单位经营收入800,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入29,750,000.00元。
与上年对比财务总收入增加256,793,271.06元，增长17.14%，其中：一般公共预算与上年对比增加120,451,589.11,增长71.15%，主要原因为：2026年预算中上年结转一般公共预算为209,386,434.43元，2025年预算中上年结转一般公共预算为101,046,489.37元，上年结转一般公共预算增加108,339,945.06元，较2025年增长107.22%，主要原因为：云南省民族医医院建设项目结转资金166,489,471.30元，占2026年预算中上年结转一般公共预算的79.51%；事业收入增长9.70%，2026年事业收入预算1,434,570,356.10元，2025年事业收入预算1,307,778,674.15元，事业收入与上年对比增加126,791,681.95元，主要原因为：为更好地满足人民群众日益增长的医疗服务需求，推进公立医院高质量发展，根据医院整体业务开展情况，单位事业收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入289,753,207.33元，其中:本年收入80,366,772.90元，上年结转收入209,386,434.43元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80,366,772.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比一般公共预算中本年项目预算增加4,713,100.00元，较2025年增长58.91%，主要原因为：根据上级部门的工作安排，较2025年增加省级跨部门兴滇英才支持计划青年人才项目经费和医院能力提升项目资金；与上年对比上年结转收入增加108,339,945.06元，较2025年增长107.22%，主要原因为：云南省民族医医院建设项目结转资金166,489,471.30元，占2026年预算中上年结转一般公共预算的79.51%。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1,754,873,563.43元。财政拨款安排支出289,753,207.33元，其中：基本支出67,653,672.90元，与上年对比增加7,398,544.05元，增长12.28%，主要原因为：人员工资和职工基本医疗保险缴费调整；项目支出222,099,534.43元，与上年对比增加113,053,045.06元，增长103.67%，主要原因为：2026年上年结转结余一般公共预算较2025年增加108,339,945.06元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-基础研究-专项基础科研622,923.83元，主要用于“2024年第一批基础研究计划专项资金”项目支出66,810.99元、“2025年第二批基础研究计划专项资金”项目支出525,176.35元、“2025年第一批基础研究计划专项资金”项目支出30,936.49元。
科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设474,099.93元，主要用于“2025年第一批高层次科技人才培养引进专项资金”项目支出。
科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散130,106.27元，主要用于“2025年第三批科技成果转化专项资金”项目支出101,466.00元、“2023年第七批科技成果转化专项资金”项目支出28,640.27元。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划3,775,419.08元，主要用于“2024年第三批重点研发（社会发展）专项资金”项目支出3,250.80元、“2024年第四批科技合作专项资金”项目支出62,758.06元、“2024年第四批重点研发（社会发展）专项资金”项目支出3,121,401.67元、“2025年第一批重点研发（社会发展）专项资金”项目支出588,008.55元。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-博士后日常经费10,000.00元，主要用于“彩云博士后资助项目经费”项目支出。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用790,436.00元，主要用于“人才发展专项经费”项目支出760,000.00元、“兴滇英才支持计划2025年度青年人才资助经费”项目支出30,436.00元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休291,330.00元，主要用于离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出117,574.52元，主要用于社会保障缴费工伤保险支出。
卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院263,065,749.89元，主要用于单位在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出56,009,046.00元、“2025年产业创新人才项目支持专项经费”项目支出151,410.00元、“2025年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（第二批）资金”项目支出6,345,301.45元、“2025年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（第三批）资金”项目支出695,345.24元、“2025年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（第四批）资金”项目支出73,472,153.62元、“2025年基本公共卫生服务项目中央补助结算资金”项目支出192,647.97元、“2025年医疗卫生能力提升补助资金”项目支出603,202.18元、“2025年优质高效医疗卫生中央基建投资（云南省国家中医药传承创新中心项目）专项资金”项目支出107,293,821.95元、““医疗卫生人才”专项项目支持经费”项目支出306,303.57元、“人才发展专项资金”项目支出388,000.00元、“提前下达2025年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养资金”项目支出4,709,557.84元、“云南省中医院提升医疗服务能力项目经费”项目支出12,773,370.64元、“专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金”项目支出120,000.00元。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6,233,415.93元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4,475,279.95元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出527,026.50元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
卫生健康支出-中医药事务-中医（民族医）药专项9,239,845.43元，主要用于“提前下达2025年中央财政中医药事业传承与发展补助资金”项目支出1,926,882.67元、“2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分)中央补助结算资金”项目支出7,312,962.76元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省中医医院不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省中医医院不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
云南省中医医院不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，采购预算总额127,884,930.00元，其中：政府采购货物预算93,691,930.00元、政府采购服务预算31,193,000.00元、政府采购工程预算3,000,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省中医医院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省中医医院部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：不涉及一般公共预算财政拨款因公出国（境）费支出预算。
（二）公务接待费
云南省中医医院部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：不涉及一般公共预算财政拨款公务接待费支出预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省中医医院部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。
增减变化原因：不涉及一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
提升医疗救治能力，改善医院硬件条件，购置医疗专用设备，全面提升我院临床服务水平。根据上级部门指示及要求，顺利完成上级指令性任务，做好我省中医卫生应急救治队伍培训工作，完善应急管理制度，形成管理制度完善、工作职责划分明确、各部门协调高效的卫生应急管理机制，切实做好应急医疗救援准备工作。加强专科建设，提升医疗服务内涵。以区域中医（专科）诊疗中心、中医临床医学中心、中医优势专科为引领，推进优势病种优化，提升医疗服务能力。推进临床研究基地、重点学科、重点研究室、院士专家工作站等建设。提高科室诊断、治疗及科研水平，提高综合服务能力；提升科室软实力，树立学科品牌；培养优秀临床人才。紧紧围绕名医经验传承，提升科研创新能力，促进成果转化，实现研究平台、有成果、有转化、有延伸、有收益；通过科学研究促进人才、学科、科研三位一体的创新能力提升。立足于全省名老中医学术思想和我省得天独厚的民族医药资源优势，开展从名老中医（民族医药）学术思想传承、临床疗效评价、基础研究到院内制剂产业升级与转化四位一体的系统研究，实现高层次中医药和民族医药人才培养和诊疗技术水平提高，促进传统医药与现代医药融合发展。着力改善办院条件，高效推进云南省民族医医院建设，云南省国家中医药传承创新中心项目完工，云南省中医医院（云南省民族医医院）门急诊医技暨服务保障建设项目开工建设。人才培养（住院/专科/助理全科培训）方面，完成学员年度考核及省卫健委下达的全员培训任务，完成规培学员专项培训及考核。
重点项目的年度绩效指标如下绩效目标设置情况如下：
（一）产出指标
1.医院收治患者DRG组数≥500个；
2.实施的临床诊疗方案数量≥75个；
3.开展名老中医经验的科室数≥20个；
4.科研项目论文发表≥150篇；
5.专科建设任务数量≥11个；
6.带徒继承人培养年度考核通过率100%；
7.规培人员结业考通过率≥90%；
8.50万以上医疗设备使用率≥90%；
9.医院平均住院日≤8.8天。
（二）效益指标
1.CMI值（病例组合指数）≥1；
2.应急处置能力有效提高；
3.工程质量合格率100%；；
4.网络安全等级保护测评率100%；
5.立项厅级及以上科研项目≥28个。
（三）满意度指标
1.患者满意度测评≥90%；
2.规培参培对象满意度≥85%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
2.基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。
3.项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。
4.疾病诊断相关分组（DRG）：是用于衡量医疗服务质量效率以及进行医保支付的一个重要工具。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省中医医院部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省中医医院部门2026年委托业务费安排592,100.00元，与上年对比增加572,100.00元，主要原因为：医院提升医疗服务能力项目较2025年增加472,100.00元，新增中医临床重点学科（妇科、骨科）及保健基地建设等项目；省级跨部门项目较2025年增加100,000.00元，新增人才发展专项资金与人才发展经费项目。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省中医医院部门资产总额1,627,573,827.86元，其中，流动资产561,822,977.49元，固定资产44,8676,845.09元，对外投资及有价证券35,000,000.00元，在建工程437,820,152.29元，无形资产142,596,484.76元，其他资产1,657,368.23元。与上年相比，本年资产总额增加392,482,731.17元，其中固定资产减少17,074,352.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入426,071.96元，其中出租资产1120.26平方米，资产出租收入426,071.96元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件：
原标题：