云南省中医医院2023年预算公开目录
2023.02.13
云南省中医医院2023年预算公开目录
第一部分 云南省中医医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省中医医院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省中医医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置行政后勤科室、医辅科室、医技科室、临床科室四类共计79个科室，其中临床科室40个：云南省中医皮肤病专科医院、推拿科、康复科（康复医学部）、治未病科、中医健康服务部（含健康管理中心）、风湿病中心一病区、风湿病中心二病区、老年病中心一病区、老年病中心二病区、老年病中心三病区、滇池院区内科（老年病中心四病区）、老年病中心五病区（心血管病科）、骨伤科一病区、骨伤科三病区、骨伤科四病区、麻醉科、外科、脾胃病科、光华院区急诊科（ICU）、感染性疾病科、脑病科、光华院区肿瘤科、肺病科、针灸科、男科/生殖医学科、泌尿外科、神经外科、光华院区耳鼻喉科、肛肠科、肾病科、儿科、光华院区妇科、光华院区眼科、滇池院区急诊科（ICU）、滇池院区肿瘤科、疼痛科、滇池院区妇科、滇池院区眼科、滇池院区耳鼻喉科、口腔科；医技科室8个：临床药理研究中心、药学部、制剂中心、检验科、放射科、病理科、功能科、超声医学科；医辅科室1个：病案统计科；行政后勤科室30个：党委办公室、院长办公室、宣传办、纪委办公室、审计科、人力资源办、绩效考核办、医务部\行风管理办公室、护理部、感控办、质控办、门诊办、法务部、科研部、医保办、财务科、资产管理办、招标采购办公室、保障服务部、保卫科、信息中心、工会、团委、离退休职工管理办、基建办、中医集团办、临床实践教学管理办、教学管理办、研究生管理办、学生管理办。
（三）重点工作概述
1.全力救治新冠病毒感染患者，提高治愈率，保障重型和危重型患者治疗，降低病亡率。
2.持续提升医疗服务质量和水平，不断夯实医院内涵建设。
3.稳步推进人才队伍建设。
4.科研学科实力稳步提升。
5.持续提升教学学生工作质量。
6.继续发挥集团总医院的引领辐射带动作用。
7.强化运营管理和后勤保障服务水平稳步提升。
8.加快推进医院基础设施建设，提升社会服务能力。
9.大力弘扬中医药文化，加强中医药对外交流合作。
10.抓紧推进云南省民族医医院项目，努力推进医院实现高质量跨越式发展。
11.加强行风和医德医风建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制840人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制840人。在职实有779人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助779人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 493人，其中： 离休 6人，退休 487人。
车辆编制14辆，实有车辆13辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1,249,827,650.36元，其中：一般公共预算138,417,650.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1,091,860,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入19,550,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比一般公共预算增加44.70%，主要原因：2023年预算中上年结转结余为68,501,899.49元，2022年预算中上年结转结余为7,965,100.00元，上年结转结余项目资金增加60,536,799.49元。
与上年对比事业收入增加17.83%，主要原因：一是2023年医院新增病床，二是新冠疫情防控政策优化，根据整体业务开展情况，预计事业收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 138,417,650.36元，其中:本年收入69,915,750.87元，上年结转收入68,501,899.49元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69,915,750.87元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比本年一般公共预算财政拨款增长1.95%，主要原因：人员工资调整。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 1,249,827,650.36元。财政拨款安排支出 138,417,650.36元，其中：基本支出60,125,750.87元，与上年对比增加7.41%，主要原因：人员工资和职工基本医疗保险缴费调整；项目支出78,291,899.49元，与上年对比增加280.70%，主要原因：2023年项目支出中上年结转结余项目资金较2022年增加60,536,799.49元，主要包含“省民族医医院项目省级补助资金”项目结转资金49,615,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-基础研究-专项基础科研8,954.00元，主要用于“2022年第一批科技计划基础研究计划专项”项目支出。
科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出1,350.67元，主要用于“2022第一批高层次科技人才培养引进专项”项目支出。
科学技术支出-科技重大项目-科技重大专项130,895.14元，主要用于“2022年第一批重大科技专项生物医药专项资金”项目支出。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划1,970.00元，主要用于“2022年第一批科技入滇专项经费”项目支出。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出99,136.86元，主要用于“省人力资源和社会保障厅人才发展专项”项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休288,900.00元，主要用于离休人员公用经费。
卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院122,858,850.91元，主要用于单位在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资支出49,420,126.91元、“2022年度第九批医疗卫生事业发展三年行动专项”项目支出4,000,000.00元、“2022年度医疗卫生事业发展三年行动计划第二批专项资金”项目支出3,330,110.65元、“省民族医医院项目省级补助资金”项目支出49,615,000.00元、“省委组织部牵头基层人才对口培养计划专项经费”项目支出375,324.00元、“省卫健委牵头项目人才发展专项资金”项目支出353,506.65元、“医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金”项目支出5,974,782.70元、“云南省中医院提升医疗服务能力项目经费”项目支出9,790,000.00元。
卫生健康支出-中医药-中医（民族医）药专项4,610,868.82元，主要用于“提前下达2022年中医药事业传承与发展补助资金”和“医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分)结算补助”项目支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5,882,071.36元，主要用于事业单位医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4,024,454.60元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出510,198.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额27,766,280.00元，其中：政府采购货物预算27,766,280.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省中医医院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省中医医院部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因无。
（二）公务接待费
云南省中医医院部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因无。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省中医医院部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00， 下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因无。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省中医院提升医疗服务能力项目总体目标：合理配置医疗资源，坚持医防融合、平急结合、中西医并重，持续改善与优化医疗服务流程，不断提升急危重症和疑难复杂疾病的诊治水平，形成以区域中医（专科）诊疗中心及中医临床医学中心建设项目为品牌引领、中医特色突出专科为拳头产品、支持和保障科室为发展基础三个层次的业务格局。开展从名老中医（民族医药）学术思想传承、临床疗效评价、基础研究到院内制剂产业升级与转化四位一体的系统研究，实现高层次中医药和民族医药人才培养和诊疗技术水平提高，促进传统医药与现代医药融合发展，带动振兴云南大健康产业。同时改善医院硬件条件，发挥特色、创新机制，优化拓展医院功能布局，全面提升我院临床服务水平与传承创新能力，将医院建成面向南亚、东南亚的中医药（民族医药）创新和产业转化的辐射中心，服务国家“一带一路”卫生发展战略。
云南省中医院提升医疗服务能力项目绩效指标包括：实施的临床诊疗方案数量≥75个；实施中医临床路径患者数量较上一年增幅≥1%；每年跟师临床或实践操作时间（第五批师带徒）=96天；开展的名老中医经验科室数≥20个；儿科中医参与治疗率（儿科区域诊疗中心建设）≥90%；科研项目论文发表≥130篇；购置设备验收合格率≥90%；规培人员结业考通过率≥90%；师带徒继承人培养年度考核通过率100%；CMI值（病例组合指数）≥0.99；患者满意度测评≥90%;规培参培对象的满意度≥85%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
2.基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。
3.项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省中医医院部门2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无，主要原因分析无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省中医医院部门资产总额894,998,303.25元，其中，流动资产313,993,615.66元，固定资产499,377,553.31元，对外投资及有价证券35,000,000.00元，在建工程3,735,627.31元，无形资产39,301,615.83元，其他资产3,589,891.14元。与上年相比，本年资产总额增加15,779,507.62元，其中固定资产增加1,329,999.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值237,800.00元；报废报损资产996项，账面原值24,786,031.11元，实现资产处置收入129,100.00元；资产使用收入558,956.00元，其中出租资产643.91平方米，资产出租收入558,956.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。